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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票差額5%的勞務(wù)費(fèi)，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，只要是專(zhuān)票的話(huà)就可以抵扣的。
2021 11/12 09:19
84785029 
2021 11/12 09:21
供應(yīng)商發(fā)生退貨，退貨后，之前開(kāi)的發(fā)票多開(kāi)已抵扣，收到紅字發(fā)票，應(yīng)該怎么沖減之前多開(kāi)的發(fā)票呢？
東老師 
2021 11/12 09:22
這個(gè)多開(kāi)的發(fā)票你開(kāi)紅字不就行了嗎
84785029
2021 11/12 09:24
我開(kāi)了紅字信息表給供應(yīng)商，現(xiàn)在是收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的紅字發(fā)票。
東老師
2021 11/12 09:25
你看你收到紅字發(fā)票的話(huà)，是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。
84785029
2021 11/12 09:28
是這樣嗎？
東老師
2021 11/12 09:29
借：庫(kù)存商品 借方紅字。
??貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字。
??貸：應(yīng)付賬款等 貸方紅字。
84785029
2021 11/12 09:33
這樣可以嗎？借：庫(kù)存商品 借方紅字。
??借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字。
??貸：應(yīng)付賬款等 貸方紅字。
東老師
2021 11/12 09:34
沒(méi)問(wèn)題，你這么做的話(huà)也可以。
84785029
2021 11/12 09:36
上面的憑證是8月，我現(xiàn)在把上面的原分錄做紅字或藍(lán)字沖減掉，再做一筆分錄借：庫(kù)存商品 借方紅字。
??借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字。
??貸：應(yīng)付賬款等 貸方紅字。
84785029
2021 11/12 09:37
這樣可以嗎？
東老師
2021 11/12 09:37
可以，沒(méi)問(wèn)題，你可以這么做。
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