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問題已解決
老師，分錄太長，超過500字， 用的截圖 目前，2021年利潤分配科目余額是借方580000，但是2021年本年利潤科目余額是貸方670000。 2021.11月，老板要分紅。因為老板看到今年是盈利的。但是現(xiàn)在報表中，未分配利潤只有9W。不夠分。請問，該如何操作。 是不是之前的某個入賬科目做錯了。需要調(diào)整2021年4月的做賬的某個入賬科目嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！虧損的為什么要提取盈余公積呢？
2021 11/12 11:54
84785043 
2021 11/12 11:55
2020年和2021年，都是盈利的
丁小丁老師 
2021 11/12 12:14
2021年初不還是虧損嗎？累計虧損的不用計提盈余公積哦
84785043
2021 11/12 12:40
但是，老板不這樣認為。
2020年能分紅
2021年本公司又是盈利的
怎么就不能分紅了
老板想不通呀
丁小丁老師
2021 11/12 13:21
可以分，分的金額只能是彌補虧損，提取盈余公積后的金額哦
84785043
2021 11/12 13:28
沒有虧損，是收到可被投資公司的分紅款后，利潤分配-未分配利潤出現(xiàn)了借方
自己公司，2020年全年都是盈利的
2020年，本公司也分紅了
2020年，被投資公司也分紅了
怎么2個加起來，就成了虧損了？
老師，您為什么認為，2020年是虧損的？
哦，漏了一筆，2020.12月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
借：本年利潤：220000
貸：利潤分配-未分配利潤 220000
丁小丁老師
2021 11/12 13:43
我看的是您第一句話那里說2021年出未分配利潤是借方余額，收到分紅出現(xiàn)借方？意思是你們聯(lián)營企業(yè)虧損，然后你們投資收益虧損了，導(dǎo)致未分配是負數(shù)嗎？
不管怎么樣，如果2021年初，未分配利潤是借方，就不能分紅，盡管當(dāng)年是盈利的
84785043
2021 11/12 13:47
被投資公司，2020年是盈利的。
我們自己的公司，2020年也是盈利的
附件中，有個截圖
2021年，還沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
目前，截止到10月，未分配利潤科目余額是借方
本年利潤余額是貸方
資產(chǎn)負債表，未分配利潤，是貸方9W多
84785043
2021 11/12 13:47
不知道，我有講清楚沒有
84785043
2021 11/12 13:53
是想問，收到被投資公司的分紅款，怎么我們公司的利潤分配-未分配利潤，就出現(xiàn)了借方余額，
是不是這筆科目入錯了？
84785043
2021 11/12 14:02
現(xiàn)在老板要搞2021年的分紅，看賬面有67W的凈利潤，就要全部分出去
這個可行嗎？
丁小丁老師
2021 11/12 17:54
您好！45萬投資收益轉(zhuǎn)入未分配利潤就不會為負數(shù)了，如果這樣，股東要求分紅是沒問題的哦
84785043
2021 11/13 08:45
收到被投資公司分紅，這筆分錄沒做完，對嗎？
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