問(wèn)題已解決

老師您好,我們簡(jiǎn)易征收建商砼筑構(gòu)建件3%稅點(diǎn),別人給我們開(kāi)具了1%的進(jìn)賬普票,我們銷(xiāo)售這些物料需要13%的稅點(diǎn)。開(kāi)具專(zhuān)票。合適嘛

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/17 11:28
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
,小規(guī)模,現(xiàn)在是開(kāi)1%,可以的。然后你。然后你一般納稅人開(kāi)13銷(xiāo)售商品稅率也是對(duì)的。
2021 11/17 11:28
84785042
2021 11/17 11:32
我們簡(jiǎn)易征收,收普票,開(kāi)專(zhuān)票,這個(gè)進(jìn)賬可以全額抵扣嘛
玲老師
2021 11/17 11:36
簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目進(jìn)價(jià)不能抵扣
84785042
2021 11/17 12:13
但這個(gè)我們是經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)其他業(yè)務(wù),主營(yíng)3%計(jì)稅,這個(gè)銷(xiāo)售按13%,就不能和簡(jiǎn)易計(jì)稅一起計(jì)算吧。如果是這樣不和他一起計(jì)算,我們能不能抵扣?
玲老師
2021 11/17 12:17
簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅需要分開(kāi)核算 簡(jiǎn)易計(jì)稅的不能抵扣,一般計(jì)稅的可以抵扣。
84785042
2021 11/17 12:34
但對(duì)方給我開(kāi)具的1%的普票,我們不可以全額抵扣把
玲老師
2021 11/17 12:42
抵扣的是進(jìn)項(xiàng),不是全額。用在一般計(jì)稅項(xiàng)目上可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。
84785042
2021 11/17 14:46
對(duì),就是說(shuō)這一筆的進(jìn)賬,因?yàn)閷?duì)方開(kāi)具了普票,我們?cè)龠M(jìn)行銷(xiāo)售,我們的成本可以把對(duì)方這些普票抵扣多少
玲老師
2021 11/17 14:48
對(duì)方給你開(kāi)普票,普票是不能抵扣的。
84785042
2021 11/17 14:49
那我們本身就是簡(jiǎn)易計(jì)稅,如果是專(zhuān)票我們能抵扣嘛?13的稅點(diǎn)話(huà)
玲老師
2021 11/17 14:51
簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目是不能抵扣的。
玲老師
2021 11/17 14:52
提問(wèn)來(lái)來(lái)回回總是矛盾,前面說(shuō)有簡(jiǎn)易計(jì)稅,還有開(kāi)13的稅率,13稅率不就是一般計(jì)稅嗎?
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