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老師，您好！我們資產負債表中未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)=利潤表中的未分配利潤的本年累計額。現(xiàn)在算出來，不等，怎么辦呢？
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你好； 你是調整過以前年度損益調整或者例如分配你科目吧 。? 你調整過了就會不平的??
2021 11/17 11:31
84784966 
2021 11/17 11:33
是的。調整過。剛好就是相差那個數(shù)。哪個月份開始調整就從哪個月份開始不平了呢。我是直接用:利潤分配-未分配利潤去調，沒有經過以前年度損益調整這個科目去調的。這樣現(xiàn)在怎么辦呢？
meizi老師 
2021 11/17 11:38
你好； 調整過就對的。 就會差異這個金額的??
84784966
2021 11/17 11:39
這個差異一直這樣放著嗎？是不是年結的時候，利潤分配-未分配利潤一年才會轉一次呢？
meizi老師
2021 11/17 11:52
你好； 差異是的。 你財務系統(tǒng)一般是調整不了的。? ?你 到時報給稅務局的時候 自己調整下載報 ； 年結的時候? ?你可以到時按調整后的? 數(shù)據來建賬? ?
84784966
2021 11/17 12:07
老師，財務系統(tǒng)數(shù)據自動結轉入下一年的啊 重新建帳就得手工了
meizi老師
2021 11/17 12:10
你好 ；? ? ? ? ?你可以聯(lián)系下軟件售后 看是否 手工處理下。不然你 一直都會有這個差異的??
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