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企業(yè)職工保險(xiǎn)有兩個(gè)月沒計(jì)提，直接支付了，沒走應(yīng)付職工薪酬科目，應(yīng)該怎么補(bǔ)計(jì)提，怎么做分錄

84785027| 提問時(shí)間：2021 11/20 08:41
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級會計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計(jì)師
學(xué)員你好，你是直接計(jì)入費(fèi)用科目支付沒有過應(yīng)付職工薪酬
2021 11/20 08:42
84785027
2021 11/20 08:44
嗯，借管理費(fèi)用，借其他應(yīng)付款貸銀行存款，其他應(yīng)付款是代交個(gè)人保險(xiǎn)
悠然老師01
2021 11/20 08:55
那就借應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 過度一下即可 請給個(gè)五星好評吧
84785027
2021 11/20 09:19
這個(gè)月直接過渡就行么，兩個(gè)月的都沒有做，是可以把金額放在一起么，那摘要要怎么寫呢
悠然老師01
2021 11/20 09:28
是的，建議分開做，摘要寫調(diào)整之前憑證未入應(yīng)付職工薪酬
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