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房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅，在次月納稅時增值稅申報表主表一如何反應(yīng)已經(jīng)預(yù)繳的增值稅金額，跨年系統(tǒng)會自動累積嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 可以參考下河北稅局軟件客服的答復(fù)
您發(fā)生預(yù)繳業(yè)務(wù)，在申報預(yù)繳月份所屬期的報表時，增值稅附表四對應(yīng)欄次的【本期發(fā)生額】會自動生成（例如2月份當(dāng)月預(yù)繳，3月初申報所屬期2月份的報表時會自動生成）：
情況一、當(dāng)期需要抵減稅款：還需要填寫附表四對應(yīng)欄次【本期實際抵減稅額】及主表28欄；
情況二、當(dāng)期無需抵減稅款：只填寫附表四對應(yīng)欄次【本期發(fā)生額】，其他位置不填寫，結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。
溫馨提醒：如您之前月份有預(yù)繳稅款未錄入附表四，未進(jìn)行抵扣，建議您核實稅局是更正之前月份報表數(shù)據(jù)還是在本月直接進(jìn)行抵減。
2021 11/22 09:33
來來老師 
2021 11/22 09:34
之前要是附表寫過? 一般可以結(jié)轉(zhuǎn)到下年
但是可能不同稅局軟件不同 要是不顯示? 理論也是可以手工寫上
您可以具體問下您們稅局的軟件客服
一般是電子稅局下方或是首頁有聯(lián)系的電話
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