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老師，我們是勞務(wù)派遣公司，老板一直從公司賬戶轉(zhuǎn)賬到自己卡上給員工發(fā)工資，之前會(huì)計(jì)都掛了老板個(gè)人賬戶和公司賬戶往來，做了其他應(yīng)收款；然后應(yīng)付工資也一直掛在賬上，這兩年賬上掛了九百多萬，這個(gè)怎么調(diào)賬呢？

84785012| 提問時(shí)間：2021 11/26 12:29
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廖老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師,CMA
你好，直接用其他應(yīng)收款支付工資
2021 11/26 12:39
84785012
2021 11/26 12:42
老師，這都跨年了直接做這個(gè)分錄嘛？要不要做以前年度損益調(diào)整？
廖老師
2021 11/26 12:44
你好，之前有做計(jì)提，現(xiàn)在調(diào)整不影響利潤，不需要通過以前年度損益調(diào)整
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