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問題已解決
老師，公司從員工卡里走賬，一直掛員工往來可以嗎？還是怎么沖掉這筆賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好肯定不可以，你把你的分錄寫一下我看看
2023 09/30 10:02
84784996 
2023 09/30 10:02
分錄寫的是員工借款，掛其他應(yīng)收
暖暖老師 
2023 09/30 10:04
你發(fā)放是沖減其他呀這里是
84784996
2023 09/30 10:07
借 其他應(yīng)收 員工 貸 銀行存款 一直掛著呢，怎么沖呢這個分錄
暖暖老師
2023 09/30 10:09
你計提時借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款
84784996
2023 09/30 10:18
放在應(yīng)付職工薪酬里面嗎？沖減嘛，還挺多的25萬
暖暖老師
2023 09/30 10:20
本來就是工資，你可以分月沖減
84784996
2023 09/30 10:32
那這個工資需要先計提嘛？
84784996
2023 09/30 10:32
工資的話需要給他報個稅，涉及到個人所得稅嘛？
暖暖老師
2023 09/30 10:33
只要扣除社保不超過5000不繳納個人所得稅，但是需要申報的
84784996
2023 09/30 10:38
她離職了就直接沖減這個分錄，不用給他申報個稅了對吧
暖暖老師
2023 09/30 10:39
是的，也需要在申報系統(tǒng)里把個人設(shè)置為非正常狀態(tài)
84784996
2023 09/30 10:40
工資不用計提對吧，不然就要計入管理費用了，到時候還得調(diào)增，是這樣理解嗎？
暖暖老師
2023 09/30 10:41
不需要計提了沒有工資的話
84784996
2023 09/30 10:42
這樣會存在一個問題就是，金額有點大，應(yīng)付職工薪酬會在借方呢，這個怎么解決？？？
暖暖老師
2023 09/30 10:44
那是多計提了工資嗎以前
84784996
2023 09/30 11:19
沒有多計提啊，所以才會說應(yīng)付職工薪酬不夠沖啊 25萬這么多呢
暖暖老師
2023 09/30 11:19
那需要補提一部分的
84784996
2023 09/30 11:41
基本上要計提25萬咯，太多了，我們一般計提的工資都是發(fā)放的，沒有多余的應(yīng)付職工薪酬
暖暖老師
2023 09/30 11:42
那你其他就不能沖平了
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