問(wèn)題已解決

你好，合并報(bào)表中，母公司長(zhǎng)期股權(quán)投資期末余額是2290000元，子公司實(shí)收資本期末余額是2290000元，未分配利潤(rùn)期末余額是-1941637.04元，所有者權(quán)益合計(jì)是348362.96元，請(qǐng)問(wèn)各科目抵消金額為多少呢？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/29 16:55
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你是全資子公司，可以直接母公司的長(zhǎng)投和子公司的實(shí)收資本對(duì)抵就可以的
2021 11/29 17:11
84784953
2021 11/29 17:12
就是抵掉2290000就可以了嗎？其他金額不變嗎？
辜老師
2021 11/29 17:13
是的，其他金額不用動(dòng)的
84784953
2021 11/29 17:15
因?yàn)槟腹局皇亲①Y給子公司而已，于子公司沒(méi)有其他的往來(lái)
辜老師
2021 11/29 17:16
是的額，那沒(méi)有內(nèi)部往來(lái)和交易的話，其他金額直接相加就可以的
84784953
2021 11/29 17:16
就母公司和子公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資和子公司的實(shí)收資本直接抵掉就可以了是吧
辜老師
2021 11/29 17:16
是的，只要做這一個(gè)抵消的
84784953
2021 11/29 17:16
其他科目直接合并相加嗎？
辜老師
2021 11/29 17:16
是的，其他科目都是直接合并相加
84784953
2021 11/29 17:18
那子公司存在存貨這些也不需要抵消了是吧，跟母公司無(wú)關(guān)的存貨
辜老師
2021 11/29 17:19
是的，這個(gè)都是不需要抵消的
84784953
2021 11/29 17:20
好的，明白了老師
辜老師
2021 11/29 17:22
好的，客氣，幫到你就好
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