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老師，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，會不會涉及加計(jì)抵減？這樣的話，怎樣算出一起轉(zhuǎn)出？
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好需要的，比如你這個(gè)做了進(jìn)項(xiàng)也加計(jì)扣除了，你轉(zhuǎn)出的時(shí)候，你這個(gè)加計(jì)扣除也得減少。
2021 11/30 12:21
郭老師 
2021 11/30 12:21
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)是200，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出50，你的抵扣率10%，你這個(gè)月只需要計(jì)提150*10%
84785008 
2021 11/30 12:23
能舉個(gè)例子?
郭老師
2021 11/30 12:23
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)是200，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出50，你的抵扣率10%，你這個(gè)月只需要計(jì)提150*10%
84785008
2021 11/30 12:24
當(dāng)時(shí)沒有填寫加計(jì)抵減。
郭老師
2021 11/30 12:25
你好沒有就不用管了。
84785008
2021 11/30 12:27
2020年沒有填寫加計(jì)抵減，2021年1月才填寫加計(jì)抵減
84785008
2021 11/30 12:28
我們是酒店行業(yè)，現(xiàn)在要求2020年5月6月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
84785008
2021 11/30 12:29
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的稅費(fèi)*15%，對嗎?
郭老師
2021 11/30 12:32
你好
你不是沒有加計(jì)扣除
不涉及
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