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老師，建筑公司一般納稅人，收入有550萬，成本+費(fèi)用有530，利潤只剩下20萬，那么我的企業(yè)所得稅是不是20萬*2.5%=5000
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小型微利企業(yè)的話是這么算的。
2021 12/01 14:23
84785029 
2021 12/01 14:26
是小微，如果我想多交點(diǎn)企業(yè)所得稅的話，我可以少結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)成本，也就是工程施工少結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)，這樣也可以的吧
郭老師 
2021 12/01 14:27
你好，可以的，可以這么做的。
84785029
2021 12/01 14:29
比如我一個項目年底就結(jié)束了，我的勞務(wù)票沒有取得，明年取得勞務(wù)發(fā)票可有問題
郭老師
2021 12/01 14:31
只要匯算清交之前發(fā)票到了就行。
84785029
2021 12/01 14:34
因為我現(xiàn)在成本已經(jīng)夠了，我年底也不暫估了，這樣的明天什么時候取得也無所謂了吧，但是每個項目肯定是要有勞務(wù)票的，這樣理解可對？
84785029
2021 12/01 14:35
明年什么時候
郭老師
2021 12/01 14:35
你好，你想要抵扣所得稅就要拿來發(fā)票，沒有發(fā)票的可以正常做賬，只要有實際業(yè)務(wù)的證明就行。匯算清繳之前是五月底之前，你什么時間做的？有的三月份有四月份有的五月份，不知道你是幾月份。
84785029
2021 12/01 14:39
每個項目是必須要有一定勞務(wù)票嗎
郭老師
2021 12/01 14:42
你好，嚴(yán)格來說應(yīng)該是的，但是你單位自己有職工的工資不就行了？
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