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問題已解決
@郭老師，不一致，那怎么呢？
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年底你都做收入
這樣就是提前做了收入
2021 12/02 12:31
84785021 
2021 12/02 12:34
那現(xiàn)在怎么辦呢，我現(xiàn)在要做賬啊
郭老師 
2021 12/02 12:36
他下一個月或者是這個月能消費(fèi)嗎。
84785021
2021 12/02 12:36
我不知道呀
郭老師
2021 12/02 12:36
你就正常做收入申報增值稅。
84785021
2021 12/02 12:37
那分錄現(xiàn)在咋寫呢？
郭老師
2021 12/02 12:37
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84785021
2021 12/02 12:39
我就直接根據(jù)充進(jìn)來的會員卡的錢，就這樣子寫分錄吧，現(xiàn)在，不用預(yù)收賬款這個科目了吧
郭老師
2021 12/02 12:40
對的是的，是這么做的，11月份沒做的話，你直接這么做。
84785021
2021 12/02 12:41
那你說的預(yù)收賬款這個科目以后不管了再是嗎
郭老師
2021 12/02 12:41
11月份的賬務(wù)處理你做完了嗎？你這個收到了錢做賬嗎。
郭老師
2021 12/02 12:41
意思是如果你們11月份不做預(yù)收賬款，12月份就不用了。
84785021
2021 12/02 12:43
現(xiàn)在我做的都是十一月的賬，都是會員卡充值，然后開了電子普通發(fā)票的，你懂了嗎？只充了會員卡，錢到賬了就沒消費(fèi)，知道了嗎？
郭老師
2021 12/02 12:44
11月份收到了錢，12月份給人家開的發(fā)票，是不是接著之前的來說的？
郭老師
2021 12/02 12:44
如果11月份收到了前11月份開了發(fā)票，借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，這個就不用做預(yù)收賬款了。
84785021
2021 12/02 12:45
就是每個月都有充了會員卡的錢，直接就是沒有消費(fèi)，就是給開了電子普通發(fā)票，我就問這個咋做賬的
郭老師
2021 12/02 12:47
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
84785021
2021 12/02 12:48
直接消費(fèi)了多少開了多少電子普通發(fā)票這個怎么做賬
郭老師
2021 12/02 12:50
借銀行存款、貸預(yù)收賬款、
借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84785021
2021 12/02 12:51
這個又沒有沖會員卡直接消費(fèi)開票的呀
郭老師
2021 12/02 12:52
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
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