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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是一般納稅人企業(yè)，做電子商務(wù)銷售產(chǎn)品的，開出去的普票和專票是都要計(jì)算銷項(xiàng)稅額嗎？只有專票的進(jìn)項(xiàng)才能抵扣稅額是嗎？
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你好，對的是的，是這么做的。
2021 12/06 10:07
84784969 
2021 12/06 10:10
我們現(xiàn)在是空開出去了一些發(fā)票，現(xiàn)在要補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)，是必須要補(bǔ)專票的嗎？還是補(bǔ)普票的也可以？之前空開的時(shí)候也沒交增值稅，因?yàn)橹傲舻侄愵~挺多的，但是留抵的是金屬制品，開出去的是汽車坐墊，這兩個(gè)類目不一樣不能用金屬制品的吧？
郭老師 
2021 12/06 10:13
抵扣增值稅就要專票，如果想要抵扣企業(yè)所得稅，不抵扣增值稅的就要普通發(fā)票，這個(gè)你自己決定就行。
郭老師
2021 12/06 10:13
可以抵扣的，只要允許抵扣的都可以抵扣。
84784969
2021 12/06 10:17
我現(xiàn)在補(bǔ)的不需要抵扣增值稅了，是需要補(bǔ)庫存吧，因?yàn)橹斑M(jìn)貨都沒要過發(fā)票，但是我們開給平臺結(jié)賬必須要開專票，現(xiàn)在就是，我進(jìn)來的貨只有88萬，但是開出去146萬，這要怎么解決？
郭老師
2021 12/06 10:18
你好，你缺哪些產(chǎn)品？你讓對方給你開哪些產(chǎn)品不就可以了？你不是找銷售方開的發(fā)票嗎？
84784969
2021 12/06 10:21
就是缺汽車用品的，我們是一直找他開的專票，我意思是，現(xiàn)在老板讓補(bǔ)庫存，是不是可以用普票補(bǔ)一部分，因?yàn)樽屼N售方開專票要多收10個(gè)點(diǎn)的錢。
郭老師
2021 12/06 10:24
對的是的可以的，可以這么做的。
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