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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)以前月份認(rèn)證了審計(jì)費(fèi)發(fā)票，且結(jié)轉(zhuǎn)了成本，現(xiàn)在又紅沖發(fā)票不開(kāi)票了，這個(gè)怎么做賬呢？怎么把這個(gè)轉(zhuǎn)出來(lái)呢？轉(zhuǎn)出來(lái)還要交稅
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你好 ；? ? ? ?你之前認(rèn)證了 是怎么掛分錄的。? 看怎么來(lái)? 處理 。? 跨年了嗎??
2021 12/07 10:26
84785030 
2021 12/07 10:50
借 工程施工-審計(jì)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款。沒(méi)有跨年
meizi老師 
2021 12/07 10:51
你好； 現(xiàn)在 做 ：? ?借 工程施工-審計(jì)費(fèi)? 負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)貸：銀行存款負(fù)數(shù)? ? ?這個(gè)款 要 退還嗎。 你都沒(méi)有認(rèn)證 是嗎？我看你科目沒(méi)有掛進(jìn)項(xiàng)稅去 ； 也就不存在轉(zhuǎn)出的??
84785030
2021 12/07 10:58
前面的就做了 也結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)了的
84785030
2021 12/07 10:58
?那邊已經(jīng)把錢退還了
meizi老師
2021 12/07 10:59
你好；? ? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅了。 那你就做轉(zhuǎn)出 ：借工程施工-審計(jì)費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ；然后? ? ? ? ? 借銀行存款貸工程施工- 審計(jì)費(fèi)? ?? ?
84785030
2021 12/07 11:21
那我以前結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的工程施工怎么處理呢？
84785030
2021 12/07 11:21
現(xiàn)在工程施工余額在貸方
meizi老師
2021 12/07 11:27
你好；? ?去沖掉你 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)? 貸工程施工負(fù)數(shù)??
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