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老師，我把原材料沖減后，因為已經(jīng)領用過了，現(xiàn)在原材料賬面是負數(shù)，怎么處理？
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您好
請問什么原因原材料要沖減
2021 12/13 10:32
84784976 
2021 12/13 10:35
非成品油入賬領用原材料，產(chǎn)品已完工處理。現(xiàn)在稅務查出，需要轉(zhuǎn)出進項稅額，我沖紅原先的原材料，現(xiàn)在原材料負數(shù)掛著，要怎么處理
bamboo老師 
2021 12/13 10:36
需要轉(zhuǎn)出進項稅額? 那對應的材料也要求您轉(zhuǎn)出不做成本嗎
84784976
2021 12/13 10:39
原來的材料叫輕軌油，新開回來的材料叫燃料油，轉(zhuǎn)出后名稱不一致，原來的就掛著了，輕軌油是非成品油，不能直接做材料
bamboo老師
2021 12/13 10:41
那您把產(chǎn)品完工的 對應結轉(zhuǎn)成本的 也要紅沖
84784976
2021 12/13 10:43
材料這樣沖減可以嗎
bamboo老師
2021 12/13 10:44
寫相同的分錄 金額用紅字 不寫反分錄
84784976
2021 12/13 10:47
我做了原材料沖減后，它就是負數(shù)，生產(chǎn)成本再用紅字，材料還是在負數(shù)啊
bamboo老師
2021 12/13 11:04
您金額不一樣啊 所以還有負數(shù)
84784976
2021 12/13 11:14
金額不一樣是沖的不止一張發(fā)票啊，我沒有全部截圖，我是按圖順序做賬的，是不是哪一步就錯誤了？后面應該怎么做？現(xiàn)在是輕軌油負數(shù)掛著
bamboo老師
2021 12/13 11:47
借 生產(chǎn)成本 借方紅字
貸 原材料 貸方紅字
這筆分錄金額 要跟您紅沖原材料金額一致
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