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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，裝修設(shè)計(jì)工程有限公司做內(nèi)賬會(huì)計(jì)。一次性購(gòu)買(mǎi)地膜材料進(jìn)來(lái)公司，買(mǎi)了5860元，怎么做賬
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您好，做原材料
借：原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：銀行存款
2021 12/13 11:00
84785041 
2021 12/13 11:01
然后項(xiàng)目領(lǐng)出去怎么做，項(xiàng)目有好幾個(gè)
庾老師 
2021 12/13 11:02
領(lǐng)用就做成本了
借：生產(chǎn)成本
? ?貸：原材料
生產(chǎn)成本您看要不要分項(xiàng)目核算，分項(xiàng)目的話把生產(chǎn)成本分開(kāi)
生產(chǎn)生產(chǎn)-A項(xiàng)目
? ? ? ? ? ? -B項(xiàng)目
84785041
2021 12/13 11:10
老師，我用的科目是工程施工
庾老師
2021 12/13 11:14
那就做工程施工-施工管理費(fèi)-原材料
84785041
2021 12/13 11:16
老師，然后這個(gè)地膜材料是另一點(diǎn)做一次，那就是要一直掛著原材料的賬了? 借 工程施工——某某項(xiàng)目，貸原材料——輔料
庾老師
2021 12/13 11:17
對(duì)，從原材料轉(zhuǎn)到工程施工
84785041
2021 12/13 11:19
老師，這個(gè)地膜是成品保護(hù)類的，也是計(jì)入原材料——輔料嗎？
84785041
2021 12/13 11:20
但是這樣的話就和其他的原材料——輔料混在一起了，分不清領(lǐng)了多少，不好查看
庾老師
2021 12/13 11:20
這需要做輔助臺(tái)賬，財(cái)務(wù)軟件不好實(shí)現(xiàn)
84785041
2021 12/13 14:56
那這個(gè)我應(yīng)該怎么做啊
庾老師
2021 12/13 15:34
領(lǐng)用的時(shí)候線下做一個(gè)excel臺(tái)賬，登記材料的去向
84785041
2021 12/13 15:41
老師，累計(jì)折舊最后是轉(zhuǎn)入哪里嗎？
庾老師
2021 12/13 15:42
累計(jì)折舊一直在賬上，期末余額一直都在，不會(huì)轉(zhuǎn)走
84785041
2021 12/13 15:59
所以都是一直掛著的
庾老師
2021 12/13 16:01
是的，它是固定資產(chǎn)的對(duì)應(yīng)科目，固定資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊才是固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值，轉(zhuǎn)走了的話，固定資產(chǎn)賬面價(jià)值又回到原值了，肯定就不對(duì)了
84785041
2021 12/13 19:39
老師，公司團(tuán)建聚餐，然后老板說(shuō)免費(fèi)給他們報(bào)銷回家的打車費(fèi)，這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用——?
庾老師
2021 12/14 07:49
可以放在管理費(fèi)用–交通費(fèi)里
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