問題已解決

請(qǐng)問我司的項(xiàng)目分包給另一家公司,另一家公司的員工的差旅費(fèi)由我司承擔(dān),費(fèi)用在我司報(bào)銷,這個(gè)怎么入賬?

84784948| 提問時(shí)間:2021 12/14 14:32
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 發(fā)票抬頭是你們公司嗎?
2021 12/14 14:32
84784948
2021 12/14 14:34
是的老師,但是報(bào)銷人不是我司的員工,我司把工程分包給另一家公司,這是另一家公司的員工報(bào)銷
小菲老師
2021 12/14 14:36
同學(xué),你好 可以的,直接去管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
84784948
2021 12/14 14:47
老師,那報(bào)銷買的五金配件,輔助材料呢?怎么入賬
小菲老師
2021 12/14 14:49
同學(xué),你好 借:原材料 貸:銀行存款
84784948
2021 12/14 14:53
是消耗材料呀老師,能記入主營業(yè)務(wù)成本嗎
小菲老師
2021 12/14 14:55
同學(xué),你好 先計(jì)入原材料,再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
84784948
2021 12/14 14:57
哦哦好的老師
小菲老師
2021 12/14 14:58
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