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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)三年前取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣，今年因涉上家發(fā)票虛開(kāi)，作出進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)相關(guān)完整的會(huì)計(jì)分錄要做哪些？（除了這條分錄：借：應(yīng)交稅金一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅金一未交稅金）
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你好 ；? 你這個(gè)是跨年了 是嗎 ？ 你結(jié)轉(zhuǎn)? ?做了一筆這個(gè)嗎? ?：借：應(yīng)交稅金一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅金一未交稅金?
2021 12/15 12:28
84784968 
2021 12/15 12:30
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是今年做的，當(dāng)時(shí)就做了這一筆
84784968
2021 12/15 12:31
三年前已抵扣
meizi老師 
2021 12/15 12:33
你好 ；? ? 那你就做 ；借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ； 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出??
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
?借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅? 繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 貸:銀行存款??
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