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問(wèn)題已解決
我司是小規(guī)模納稅人，季度超45萬(wàn)的話，超出部份按多少收稅？1%嗎？銷(xiāo)售額是包含普票和專(zhuān)票的嗎？還是說(shuō)專(zhuān)票那里一開(kāi)就交了1%的，普票的余額不超45萬(wàn)不用交？
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如果你的稅率是1%的，按照1%繳納，全額按照1%不含稅的金額乘以1%。
額，包含專(zhuān)票和普票，只不過(guò)是普通發(fā)票，季度45萬(wàn)可以免增值稅，超過(guò)的不可以。
2021 12/15 16:23
84784975 
2021 12/15 16:25
比如說(shuō)這個(gè)季度我們開(kāi)了50萬(wàn)普票，7萬(wàn)專(zhuān)票，是不是7萬(wàn)專(zhuān)票在開(kāi)票時(shí)已經(jīng)收稅，就余48-45=3萬(wàn)要交稅了？
郭老師 
2021 12/15 16:27
需要按照57萬(wàn)來(lái)繳納的。
84784975
2021 12/15 16:29
意思是57萬(wàn)-45萬(wàn)=12萬(wàn)交1%的稅嗎？
郭老師
2021 12/15 16:30
同學(xué)57萬(wàn)乘以1%按這個(gè)來(lái)繳納的，
超過(guò)的全額繳納
84784975
2021 12/15 16:35
那是不是1月1日起沒(méi)得減免了？那我們 就要變成按3%來(lái)交了？
郭老師
2021 12/15 16:37
對(duì)的是的，是這么做的。
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