問(wèn)題已解決

之前是小規(guī)模納稅人，后來(lái)轉(zhuǎn)一般納稅人，然后抵扣了之前小規(guī)模時(shí)期的專票，現(xiàn)在要沖紅抵扣，怎樣做賬

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/16 15:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)方給你開了紅字發(fā)票嗎？
2021 12/16 16:02
84784986
2021 12/16 16:07
不是，是之前別人開給我的時(shí)候我還是小規(guī)模納稅人，然后變成一般納稅人了就抵扣了之前的專票，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
2021 12/16 16:11
如果是借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，現(xiàn)在借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784986
2021 12/16 16:12
是材料票，現(xiàn)在是要沖紅原來(lái)憑證做賬，沖紅的時(shí)候是還是按照原來(lái)的增值稅待抵扣嗎還是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
郭老師
2021 12/16 16:15
借原材料貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2021 12/16 16:15
已經(jīng)銷售出去了，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)，成本貸原材料。
郭老師
2021 12/16 16:15
已經(jīng)銷售出去了，借助業(yè)務(wù)成本貸原材料。
84784986
2021 12/16 16:18
之前是這樣的，然后后來(lái)3月抵扣了，現(xiàn)在要沖紅這種發(fā)票，重新把稅金也計(jì)入，成本怎樣記賬
郭老師
2021 12/16 16:20
借庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，如果銷售出去了，你自己需要判斷一下，看不到你的帳戶處理，并不知道你之前分錄是怎么做的。
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