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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人季末貨款已付,貨全部收到,但發(fā)票未收到,并且該貨物已經(jīng)銷售,我應(yīng)該怎么做賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好!你只能先暫估成本。你收到貨的時(shí)候做了分錄沒
2021 12/17 11:29
84784968
2021 12/17 11:33
我還沒有做分錄,具體的分錄應(yīng)該是怎樣的,老師
宋生老師
2021 12/17 11:34
你好!借庫存商品—暫估 貸應(yīng)付賬款
借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品—暫估
84784968
2021 12/17 11:39
那等我收到票時(shí),我要把暫估的庫存和結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖,然后再做一筆新的入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎,老師
宋生老師
2021 12/17 11:42
你好!是的,就是這樣做
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