問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人季末貨款已付，貨全部收到，但發(fā)票未收到，并且該貨物已經(jīng)銷售，我應(yīng)該怎么做賬，結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/17 11:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你只能先暫估成本。你收到貨的時(shí)候做了分錄沒(méi)
2021 12/17 11:29
84784968
2021 12/17 11:33
我還沒(méi)有做分錄，具體的分錄應(yīng)該是怎樣的，老師
宋生老師
2021 12/17 11:34
你好！借庫(kù)存商品—暫估 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品—暫估
84784968
2021 12/17 11:39
那等我收到票時(shí)，我要把暫估的庫(kù)存和結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖，然后再做一筆新的入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎，老師
宋生老師
2021 12/17 11:42
你好!是的，就是這樣做
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