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老師，賬上暫估了很多庫存，票進不來，匯算清繳調(diào)增嗎
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你好對的
是這么做的
2021 12/27 15:25
84785045 
2021 12/27 15:25
那我還需要賬務(wù)處理嗎
郭老師 
2021 12/27 15:26
賬上正常做結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后調(diào)增的不需要做。
84785045
2021 12/27 15:27
但是我賬上是借庫存商品貸應付賬款暫估，也沒有這筆業(yè)務(wù)，沒有真實的貨，也只是調(diào)增不做賬務(wù)處理是吧
郭老師
2021 12/27 15:29
你好，這個應付賬款你們需要不需要支付？
84785045
2021 12/27 15:29
不需要支付
84785045
2021 12/27 15:30
沒有貨沒票沒錢出去就是這樣暫估了
郭老師
2021 12/27 15:30
那需要調(diào)整的，沖你暫估的。
84785045
2021 12/27 15:30
那沖暫估之后賬上庫存就是負數(shù)了，
84785045
2021 12/27 15:31
我搞不懂，再把成本沖出來嗎
郭老師
2021 12/27 15:35
成本也需要紅沖的借，應付賬款貸，庫存商品借庫存商品貸，以前年度損益調(diào)整。
84785045
2021 12/27 15:43
那我賬上就沒有成本了，只有收入，這樣合理嗎
郭老師
2021 12/27 15:44
你好，你們虛開發(fā)票了是不是？
84785045
2021 12/27 15:49
也不算是.就是收入高，沒有那么多成本
84785045
2021 12/27 15:49
就又暫估了一筆虛的
郭老師
2021 12/27 15:52
那你有成本，只不過是成本金額比較小。
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