問(wèn)題已解決

老師我們是一般納稅人屬于生活性服務(wù)業(yè)，他有一個(gè)優(yōu)惠政策就是進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)扣除15%.加計(jì)扣除的這部分如何做賬務(wù)處理呢，剛好消項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，在加上加計(jì)扣除就不交納稅金

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/30 17:56
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，加計(jì)扣除部分是在交稅時(shí)計(jì)入其他收益或營(yíng)業(yè)外收入 借，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸，銀行存款 貸，其他收益或營(yíng)業(yè)外收入
2021 12/30 17:57
84785006
2021 12/30 18:03
我在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的時(shí)候了，他們的差額就直接進(jìn)了營(yíng)業(yè)外收入可以嗎
立紅老師
2021 12/30 18:05
同學(xué)你好，我在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的時(shí)候了，他們的差額就直接進(jìn)了營(yíng)業(yè)外收入可以嗎——可以；但是正規(guī)做法是在交稅時(shí)再計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
84785006
2021 12/30 18:06
我這邊加計(jì)扣除了，就剛好不交稅
立紅老師
2021 12/30 18:10
同學(xué)你好，我這邊加計(jì)扣除了，就剛好不交稅——加計(jì)是在交稅時(shí)再做的；就是說(shuō)不考慮加計(jì)應(yīng)就是交稅的；然后將加計(jì)再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
84785006
2021 12/30 18:13
哦哦！我還是先按照正常的進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，在次月要交稅的時(shí)候再進(jìn)去營(yíng)業(yè)外收入
立紅老師
2021 12/30 18:13
同學(xué)你好，我還是先按照正常的進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，在次月要交稅的時(shí)候再進(jìn)去營(yíng)業(yè)外收入-——對(duì)的；
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