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問(wèn)題已解決
11月自開(kāi)普通發(fā)票金額286972.05元，現(xiàn)在季度申報(bào)怎么填？是填小規(guī)模納稅人申報(bào)主表嗎？附表填寫(xiě)嗎？30萬(wàn)以下是免稅了？是在主表本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)欄次第10項(xiàng)填寫(xiě)銷(xiāo)售額286972.05嗎？其他表需要填寫(xiě)嗎？
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你這一個(gè)季度的開(kāi)票金額超過(guò)了四十五萬(wàn)沒(méi)有？
2022 01/06 17:55
84784968 
2022 01/06 18:01
沒(méi)有，我問(wèn)其他人填的不一樣，只有28多
84784968
2022 01/06 18:02
附表兩個(gè)表需要填嗎？具體怎么填
陳詩(shī)晗老師 
2022 01/06 18:04
你這里的第一個(gè)表格你不用填，你只需要填寫(xiě)第二個(gè)主表就可以了，直接填寫(xiě)在免稅銷(xiāo)售里面就行了，那么你圖片里面的填寫(xiě)是沒(méi)問(wèn)題的。
84784968
2022 01/06 18:05
附加稅那個(gè)表填嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 01/06 18:08
附加稅不用填啊，你直接零申報(bào)就行了，因?yàn)槟阍鲋刀惗疾挥媒唬哉f(shuō)附加稅也。
84784968
2022 01/06 18:12
主表是填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)那邊嗎？還是在貨物及勞務(wù)那邊？我這個(gè)金額是填含稅金額還是不含稅金額？
陳詩(shī)晗老師
2022 01/06 18:12
這里是按照不含稅金額來(lái)填寫(xiě)的，你銷(xiāo)售的是商品，就是貨物，如果說(shuō)你提供的服務(wù)就填寫(xiě)在服務(wù)，這個(gè)主要看你賣(mài)的東西是什么。
84784968
2022 01/06 18:13
例如圖一中金額是89108.97，加稅一起是90000，我開(kāi)了三張，應(yīng)該填哪個(gè)金額
陳詩(shī)晗老師
2022 01/06 18:14
按照你發(fā)票上面的不含稅金額去填寫(xiě)，就是不把增值稅放進(jìn)去。89108.91
84784968
2022 01/06 18:24
是給鄉(xiāng)下農(nóng)村倒路，開(kāi)票內(nèi)容寫(xiě)的工程款，應(yīng)該填哪邊？
陳詩(shī)晗老師
2022 01/06 18:25
那你就填寫(xiě)在那個(gè)服務(wù)里面就行了。
84784968
2022 01/06 18:33
按你說(shuō)的這樣填沒(méi)有錯(cuò)吧？別人說(shuō)么不是這樣填，我都搞不清楚了
陳詩(shī)晗老師
2022 01/06 18:35
沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，你開(kāi)的是普通發(fā)票，直接填寫(xiě)在免稅銷(xiāo)售額里面，況且你開(kāi)的是工程款，那就是屬于服務(wù)，直接這樣子填就行了。
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