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@郭老師 請問拉卡拉收取費(fèi)用，然后給我們開發(fā)票，可以這樣做嗎？ 借：其他貨幣資金 貸：預(yù)收賬款 借：銀行 借：其他應(yīng)收款 貸：其他貨幣資金 借：財務(wù)費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款
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三個分錄，合并后是
借：財務(wù)費(fèi)用
貸：預(yù)收賬款
貸：銀行存款
2022 01/09 13:50
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@小菲老師，打款給對方是貨款的質(zhì)保金，借其他應(yīng)收款貸銀行存款嗎，等到收回負(fù)數(shù)借其他應(yīng)收款貸銀行存款嗎，不涉及交什么稅吧
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@青老師，上次借款借其他應(yīng)收款貸銀行存款，轉(zhuǎn)錯了這個月對方又轉(zhuǎn)回是紅沖負(fù)數(shù)借其他應(yīng)收款貸銀行存款嗎
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老師你好，20年的費(fèi)用沒發(fā)票借其他應(yīng)收款，貸銀行存款了，21年匯算清繳調(diào)增了，現(xiàn)在做借管理費(fèi)用，貸，其他應(yīng)收款可以嗎
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請問，電商公司，以前做賬很籠統(tǒng)確認(rèn)收入是借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入，支出是借銷售費(fèi)用貸其他貨幣資金，后面把賬做細(xì)了，確認(rèn)收入通過了應(yīng)收賬款，后續(xù)平臺結(jié)算金額才借其他貨幣資金貸應(yīng)收，還另外單獨(dú)做一些當(dāng)月費(fèi)用支出的預(yù)提，但現(xiàn)在因?yàn)橛蠸單部分，導(dǎo)致應(yīng)收賬款賬面成負(fù)數(shù)，我想把賬還是改成原來的科目做法，有影響 嗎，就是直接借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入，平臺結(jié)算這步就省了不做也不做費(fèi)用預(yù)提，但這樣的話很多W票的費(fèi)用在賬上就沒有體現(xiàn) 出來，有票的費(fèi)用才做借銷售費(fèi)用貸其他貨幣資金
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老師，按這個工資表要按應(yīng)發(fā)工資做計(jì)提，實(shí)發(fā)工資發(fā)放，分錄借：制造費(fèi)用-工資 540575+26410=566985，貸：應(yīng)付工資 566985，發(fā)放時借應(yīng)付工資 566985，貸：銀行存款 533214 ，貸其他應(yīng)收款-代扣社保26410，貸應(yīng)交個人所得稅 6797，貸其他應(yīng)收款-借支104，貸，其他應(yīng)收款-水電290，貸其他應(yīng)收款-伙食168，這樣才能做平衡，但我看到別人做發(fā)放工資時就只做發(fā)放時借應(yīng)付工資，貸：銀行存款 ，貸其他應(yīng)收款-代扣社保，貸應(yīng)交個人所得稅，但這樣做的話應(yīng)付工資怎么能做平呢?
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