問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模公司，資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)，是只發(fā)放工資了，沒(méi)有計(jì)提，我能補(bǔ)一筆計(jì)提的分錄嗎？分錄怎么做？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/10 15:37
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)你好，可以補(bǔ)計(jì)提。借：費(fèi)用或成本類(lèi)科目，貸應(yīng)付職工薪酬
2022 01/10 15:37
84784997
2022 01/10 15:41
老師，摘要怎么寫(xiě)，直接是借管理費(fèi)用嗎？是2020年沒(méi)有計(jì)提
胡芳芳老師
2022 01/10 16:08
那你這個(gè)跨年了，不能直接補(bǔ)了，會(huì)涉及到費(fèi)用類(lèi)科目，得通過(guò)以前年度損益調(diào)整。
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