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問題已解決
老師，我這月申報小規(guī)模季度報表，一個季度銷售額普票4.3萬，我申報時比對結(jié)果未通過啊。提示當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時，《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，發(fā)申報表截圖過來看一下
2022 01/10 17:16
84784995 
2022 01/10 17:25
老師，我怎么不能給您發(fā)照片啊
耿老師 
2022 01/10 17:33
你好！季度不滿45萬元，只填寫未達起征點就可以
84784995
2022 01/10 17:34
我之前就填的未達起征點，這個數(shù)是系統(tǒng)自動按3%算出來的。這次也是這樣填的，報稅時就提示比對不符
耿老師
2022 01/10 17:35
你好，不是必選項的話可以通過
84784995
2022 01/10 17:37
比對結(jié)果信息提示:本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額43800.08的2%，請確認填寫是否正確。?
84784995
2022 01/10 17:37
比對不通過我不能點下一步繼續(xù)申報吧
耿老師
2022 01/10 17:38
你好，看看這張圖片右上方應(yīng)該有繼續(xù)申報按鈕
84784995
2022 01/10 17:39
有繼續(xù)申報按鈕，但是比對不符可以繼續(xù)點嗎？不會被查嗎
耿老師
2022 01/10 17:40
你好，你截圖看一下，這個不是必須通過項，如果是必須比對通過的話，你是報不了的
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