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公司是一般納稅人,銷(xiāo)售智能門(mén)鎖的,去年12月份開(kāi)了兩張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票出去,金額合計(jì)27600元,稅率是13%?,F(xiàn)在是2022年一月了,還沒(méi)能拿到進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票。是不是這個(gè)月要繳納27600*0.13=3588這個(gè)增值稅了?如果以后月份拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話,怎么抵減呢?或者說(shuō)這個(gè)月拿到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的話,是不是也不能本月抵扣了呢?

84785016| 提问时间:2022 01/11 01:09
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小五子老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好! 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),只能按照銷(xiāo)項(xiàng)交稅。拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的當(dāng)月勾選認(rèn)證,正常做進(jìn)項(xiàng),遞減當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)就可以。
2022 01/11 01:19
84785016
2022 01/11 01:40
如果后期沒(méi)有銷(xiāo)售行為了呢?這個(gè)稅款可以退嗎
小五子老師
2022 01/11 01:44
這個(gè)稅款是留底的,一般不會(huì)退,除非公司注銷(xiāo)。
84785016
2022 01/11 18:42
公司打算注銷(xiāo),就可以退是嗎?
小五子老師
2022 01/11 18:58
打算注銷(xiāo)最后是可以退的,各地政策不一,以專(zhuān)管員回復(fù)為準(zhǔn)。
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