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問(wèn)題已解決
老師，固定資產(chǎn)一次性加速折舊后期做納稅調(diào)增是以會(huì)計(jì)折舊金額，還是稅法折舊金額呢
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同學(xué)你好
稅法的折舊金額
2022 01/11 15:52
84784988 
2022 01/11 15:54
還有個(gè)老師說(shuō)按會(huì)計(jì)折舊金額，到底是按哪個(gè) 呢
84784988
2022 01/11 15:55
企業(yè)所得稅表有風(fēng)險(xiǎn)提示，第二列和第三列應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)呢，都是按10年折舊
樸老師 
2022 01/11 16:04
按照稅法的金額來(lái)看會(huì)計(jì)的
如果賬上多折舊了就要調(diào)增
如果賬上也是一次性折舊那就不用調(diào)整
84784988
2022 01/11 16:12
老師，賬上是按準(zhǔn)則要求做的，做正常的10年平均年限法的累計(jì)折舊，只是在所得稅報(bào)表上做的一次性加速折舊，如果是這樣的那22年就要按賬上的累計(jì)折舊金額做調(diào)增對(duì)嗎？
樸老師
2022 01/11 16:20
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)直接調(diào)增就行
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