問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，增值稅申報(bào)中減免稅申報(bào)表，比如收入一萬(wàn)，1%稅率下不含稅銷售額9900.99，應(yīng)交99.01增值稅，那么具體填減免表的時(shí)候，是9900.99*0.02來(lái)算減免稅額嗎？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/11 15:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好不交稅的，減免的金額不要做
2022 01/11 15:54
84785007
2022 01/11 15:57
假如要交稅的呢？一萬(wàn)收入就是數(shù)據(jù)例子，主要看計(jì)算式不太理解
郭老師
2022 01/11 15:59
你好，對(duì)的是的。減免的是這么算的。
84785007
2022 01/11 17:03
老師，這么多異常，主要是哪里的問(wèn)題?。∥撮_(kāi)票收入幾十萬(wàn)都填在了主表第三欄，減免那也是按您說(shuō)的用1.01的不含稅銷售額*0.02。
郭老師
2022 01/11 17:05
截圖主標(biāo)和減免明細(xì)表看一下。
84785007
2022 01/11 17:10
對(duì)比表中，銷售額填報(bào)異常，還有預(yù)交稅款填報(bào)異常，怎么回事？
郭老師
2022 01/11 17:27
灝，忽略這個(gè)提示，申報(bào)提交就可以了。
84785007
2022 01/11 17:30
您說(shuō)填的沒(méi)問(wèn)題嗎？怎么還有那么多異常的，還有一個(gè)不通過(guò)的呢？著實(shí)不敢申報(bào)?。?/div>
郭老師
2022 01/11 17:32
哦對(duì)的是的，忽略這個(gè)提示就可以的。
郭老師
2022 01/11 17:32
這個(gè)季度所有的小規(guī)模的都有一大堆提示，這邊稅務(wù)局回復(fù)的，就是忽略提示提交。
84785007
2022 01/11 17:33
好的，非常感謝您的耐心答復(fù)。每次一有問(wèn)題就想能碰到您就好了，回答的詳細(xì)又清楚。感謝
郭老師
2022 01/11 17:36
不用客氣，工作愉快。
84785007
2022 01/11 17:45
老師，剛才看看一個(gè)稅務(wù)資訊，您看未開(kāi)票收入它沒(méi)實(shí)際填寫，只是分別列示了用稅盤開(kāi)具的普票和專票。未開(kāi)票收入直接和他們合計(jì)計(jì)入了主表第一欄。這么填寫的話，是不是就不會(huì)出現(xiàn)那個(gè)銷售額的填報(bào)異常的問(wèn)題呢?
郭老師
2022 01/11 17:47
你好，他是沒(méi)有發(fā)生無(wú)票收入，如果有發(fā)生的正常填寫可以的。
84785007
2022 01/11 17:52
他發(fā)生未開(kāi)票收入了，6月份未開(kāi)票不含稅銷售額5萬(wàn)，普票20萬(wàn)，專票30萬(wàn)，最后，它在主表第一欄填了55萬(wàn)，第二欄30萬(wàn)，第三欄20萬(wàn)。這5萬(wàn)未開(kāi)票的直接算在了總計(jì)里面，沒(méi)列示出來(lái)。因?yàn)榈谌龣谥饕獙懙氖瞧胀òl(fā)票不含稅銷售額，我們把未開(kāi)票的填在第三欄好像也不太合適。這個(gè)申報(bào)表還有不足的地方，沒(méi)地方填寫未開(kāi)票的銷售額吧
郭老師
2022 01/11 17:55
你好，他的第三欄沒(méi)有填寫，但是他第一欄填寫了正常，交稅了，你也可以試一下這種方法，但是都是一樣的。
84785007
2022 01/11 17:58
試過(guò)了，它還是出現(xiàn)之前的那一堆提示。唉，
郭老師
2022 01/11 17:59
這個(gè)是系統(tǒng)的問(wèn)題 第四季度開(kāi)始，不知道稅務(wù)局那邊系統(tǒng)怎么情況都會(huì)有提示，你忽略就可以。
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