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?請問老師，小規(guī)模未開票收入填增值稅申報表第幾行？因為餐飲有減免稅2%的，我增值稅申報表填在第一行，減免稅表也同時計算填入，報送時比對失敗，這個該怎么填？
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你好； 2季度開專票和普票分別開了好多 ； 季度超過30萬沒有； 好判斷的??
2023 07/13 10:28
84784951 
2023 07/13 11:52
季度超30萬了，6月開了28萬多普票，另外有2萬多未開票收入，專票沒有開
meizi老師 
2023 07/13 11:53
你好；? ?那你 在1欄次和3欄次報增值稅 ；? 減免表 寫2-4欄次 減免2%比例? ?
84784951
2023 07/13 11:57
我就是這樣填的，可是比對失敗了，就是最開始我上傳的圖片那樣顯示，你看一下
84784951
2023 07/13 12:01
應(yīng)該全電發(fā)票開的28萬多，我報30萬多，減免稅難道只能填28萬的2%嗎？未開票的2萬多不能減免2%？
meizi老師
2023 07/13 12:08
你好；? 有什么提示的；? 截圖來看看； 無票收入也有2%減免的?
84784951
2023 07/13 13:46
麻煩老師再看看，應(yīng)該怎么操作呀？
meizi老師
2023 07/13 13:51
你好； 減免表 把無票收入和開票收入合計的不含稅金額 *2%計算寫 ；? ? 直接報哈； 這個是因為系統(tǒng)沒有識別到你無票收入而已；? ?
84784951
2023 07/13 14:03
我就是這樣填的，但是就是它就出現(xiàn)比對失敗了
meizi老師
2023 07/13 14:06
你好； 強(qiáng)制性報即可；? 直接報? ?
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