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年末結轉是以凈利潤的數據來結轉嗎
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您好，這個不一定，還有盈余公積，分紅的
2022 01/11 22:16
84785018 
2022 01/11 22:19
沒有計提盈余公積和分紅
84785018
2022 01/11 22:21
小規(guī)模12月要交100多的增值稅和附加稅這個需要計提嗎
小鎖老師 
2022 01/11 22:21
那也不是以凈利潤來結轉的。您看科目余額表了了嗎
84785018
2022 01/11 22:22
科目余額表本年利潤數和利潤表的凈利潤是同樣數據
84785018
2022 01/11 22:27
老師，還在嗎？
小鎖老師
2022 01/11 22:28
還在，小規(guī)模多交的增值稅和附加是需要計提的
84785018
2022 01/11 22:31
小規(guī)模怎么計堤增值稅，當時做收入時分錄是貸應交稅費一未交增值稅，現在怎么計提還有一些免稅的金額怎么做分錄
小鎖老師
2022 01/11 22:33
增值稅不用計提，其他的計提是? 借 稅金及附加? 貸 應交稅費——應交某某稅
84785018
2022 01/11 22:34
就計提企業(yè)所得稅和三個附加對吧
小鎖老師
2022 01/11 22:35
嗯對，是這個意思的
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