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老師為什么退貨,增值稅退回要在借方紅字

84785004| 提问时间:2022 01/13 08:29
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好 進(jìn)項轉(zhuǎn)出的是不是
2022 01/13 08:29
84785004
2022 01/13 08:31
昨天實操退貨,退回時我看答案增值稅進(jìn)項稅要紅字借方
郭老師
2022 01/13 08:33
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,應(yīng)該做這個。
郭老師
2022 01/13 08:33
之前做了進(jìn)項開了紅的信息表就得進(jìn)項轉(zhuǎn)出,如果你做進(jìn)項的話,增值稅申報表和賬上的進(jìn)項不一致,進(jìn)項轉(zhuǎn)出也不一致。
84785004
2022 01/13 08:36
采購?fù)素?, 借方銀行存款 ? ? ? ? ?增值稅進(jìn)項稅 貸方庫存商品
84785004
2022 01/13 08:37
可是講解不是這么說的
郭老師
2022 01/13 08:37
你好,他這個增值稅進(jìn)項不對。做進(jìn)項了之后申報的核帳上的不一致,你申報的時候是個進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84785004
2022 01/13 08:37
他是直接進(jìn)項稅借方紅字
84785004
2022 01/13 08:38
不是申報是做賬
郭老師
2022 01/13 08:39
你好,賬上也不應(yīng)該這么做,應(yīng)該是進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 01/13 08:39
你也可以把進(jìn)項放到貸方。
84785004
2022 01/13 08:39
進(jìn)項稅借貸對沖就沒了
84785004
2022 01/13 08:40
我想問的就是這個為什么不是貸方,而是借方紅字
郭老師
2022 01/13 08:41
因為你是軟件做賬,你在設(shè)置科目的時候,它的發(fā)生額是在借方
郭老師
2022 01/13 08:41
那你入庫的時候都是一個借方 紅沖的時候借方負(fù)數(shù)。
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