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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，上個(gè)月多計(jì)提工資，這個(gè)月，怎么沖回呢？
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你好，做計(jì)提相反的。您好，做計(jì)提相反的分錄。
2022 01/14 11:01
84785026 
2022 01/14 11:04
老師，那計(jì)提當(dāng)時(shí)管理費(fèi)用月底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，是不是相反分錄管理費(fèi)用要換成本年利潤(rùn)？
玲老師 
2022 01/14 11:06
您好，不需要做的，不影響全年總利潤(rùn)。
84785026
2022 01/14 11:08
那就是我當(dāng)時(shí)借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 。這個(gè)月做相反分錄就行，金額是多計(jì)提的數(shù)字，對(duì)嗎？
玲老師
2022 01/14 11:13
你好? 對(duì) 這樣處理是正確的?
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