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老師，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，貸方的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么處理
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022 01/14 12:51
84785001 
2022 01/14 12:57
還要再轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎。
郭老師 
2022 01/14 12:58
你好，需要交稅的話，需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，你看下你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出大于留底嗎？
84785001
2022 01/14 13:13
進(jìn)項(xiàng)大，年底也不用處理嗎？
郭老師
2022 01/14 13:14
你好，對的是的不用處理。
84785001
2022 01/14 13:16
好的，還有年底都有哪些需要做的分錄呢
郭老師
2022 01/14 13:18
你好，和平時(shí)一樣做就可以的，結(jié)轉(zhuǎn)完損益，然后再補(bǔ)上一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的。如果有盈利的，需要集體盈余公積，然后分紅。
84785001
2022 01/14 13:25
去年的沒有做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，是盈利的，也沒做計(jì)提盈余公積，那今年不管去年的可以嗎？，只管今年的
郭老師
2022 01/14 13:28
可以的，但是你的本年利潤全部結(jié)轉(zhuǎn)。
84785001
2022 01/14 13:34
全部結(jié)轉(zhuǎn)什么意思？
郭老師
2022 01/14 13:35
以之前本年利潤的余額全部結(jié)轉(zhuǎn)下來，意思就是之前年度的也得結(jié)轉(zhuǎn)。
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