問(wèn)題已解決

你好老師，本月工資下月初發(fā)，怎么計(jì)提，還有社保公積金

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/14 16:07
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曉寧老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
1.分配工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款 公積金跟社保一樣的俄
2022 01/14 16:07
84784998
2022 01/14 16:10
工資我是按下個(gè)月發(fā)放的計(jì)提，那社保是按這個(gè)月數(shù)據(jù)，還是下個(gè)月的？
曉寧老師
2022 01/14 17:48
您好，是這樣，2月結(jié)1月賬的時(shí)候就要把1月工資和社保，公積金算出來(lái)，按照算出來(lái)的明細(xì)計(jì)提。
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