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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，勞務(wù)外包人員工資，社保怎么處理，派遣公司開具服務(wù)發(fā)票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，外包的就是不是本公司的員工，直接那開票的做費(fèi)用
2022 01/15 09:42
84784979 
2022 01/15 09:46
酒店單位招聘，工資，社保，合同勞務(wù)派遣公司簽訂。酒店每月把工資，社保，商保付款給勞務(wù)公司代發(fā)代繳的。怎么做分錄，老師
小寶老師 
2022 01/15 09:47
你好，勞務(wù)公司是不是按照你們回匯款的金額給您們開發(fā)票
84784979
2022 01/15 09:51
老師，是的
84784979
2022 01/15 09:52
酒店90%，都是外包人員，工資大部分都是外包人，店內(nèi)人員很少
小寶老師
2022 01/15 09:58
那你們直接按照發(fā)票入賬，付款的時(shí)候，
借方：應(yīng)付
貸：銀行
收到發(fā)票
借：費(fèi)用
貸：應(yīng)付
84784979
2022 01/15 10:00
老師，您說的是應(yīng)付職工薪酬
小寶老師
2022 01/15 10:06
您好，沒明白您說的，是什么？外包的不能通過工資核算
84784979
2022 01/15 10:08
酒店人員勞務(wù)外包，人員是勞務(wù)公司那邊簽訂合同。工資他們代發(fā)，社保他們代扣，商業(yè)保險(xiǎn)他們代上，酒店把所有款打過去。清楚了嗎
小寶老師
2022 01/15 10:10
對(duì)呀，你們打給勞務(wù)公司的這些款項(xiàng)，勞務(wù)公司是不是給你們?nèi)块_發(fā)票，咱們賬務(wù)處理把發(fā)票記賬就可以了，等于咱么支付的是給勞務(wù)公司的對(duì)應(yīng)發(fā)票內(nèi)容的費(fèi)用
84784979
2022 01/15 10:12
就是不用應(yīng)付職工薪酬科目，直接走費(fèi)用，對(duì)嗎？老師
小寶老師
2022 01/15 10:14
是的，是的，不用走工資科目，應(yīng)為外包的就是等于這些人不是你們的員工，是勞務(wù)公司的
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