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老師,當(dāng)年多計(jì)提的工資年底沒(méi)有沖掉,可以第二年匯算清繳錢沖掉么?

84785007| 提问时间:2022 01/17 12:05
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就行。
2022 01/17 12:07
84785007
2022 01/17 12:18
第二年沖掉時(shí),分錄怎么寫,寫以前年度損益調(diào)整嗎?
郭老師
2022 01/17 12:19
借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整。
84785007
2022 01/17 12:32
當(dāng)年計(jì)提工資時(shí)分錄寫的是借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付職工薪酬,第二年沖掉時(shí),按照老師那樣調(diào)整的話,那么主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目就不要調(diào)了嗎?
郭老師
2022 01/17 12:33
你好,調(diào)增就可以的,調(diào)增就可以在職工薪酬明細(xì)表里面調(diào)燈就可以的。
84785007
2022 01/17 12:38
老師,你是說(shuō)調(diào)增哪個(gè)科目?
郭老師
2022 01/17 12:44
你好 調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84785007
2022 01/17 12:52
那就是把應(yīng)付職工薪酬做個(gè)調(diào)賬的分錄,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本直接在匯算清繳表里填寫調(diào)增就行了?
郭老師
2022 01/17 12:53
啊是的是這么做的。
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