問題已解決

您好，老師，我們2021年匯算清繳的時候，把2020年的暫估踢出去了，調(diào)增繳納了所得稅費用，賬面上怎么處理？

84785018| 提問時間：2022 01/18 11:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問單位用的什么會計準則
2022 01/18 11:01
84785018
2022 01/18 11:10
小企業(yè)會計準則
bamboo老師
2022 01/18 11:12
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整 借：營業(yè)外支出 借：應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整 借：營業(yè)外支出-滯納金 貸：銀行存款
bamboo老師
2022 01/18 11:12
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整 繳納的時候 借：應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整 借：營業(yè)外支出-滯納金 貸：銀行存款
84785018
2022 01/18 11:23
你確定你說的是認真的？
bamboo老師
2022 01/18 11:38
抱歉 實在對不起 我回復錯地方了 應(yīng)該這樣寫分錄 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
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