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問題已解決
請教老師，我?guī)ぬ桌锩娴钠渌麡I(yè)務(wù)收入比報表上少34796元，主營業(yè)務(wù)收入比報表上多了34796元，我現(xiàn)在憑證怎么調(diào)整才能和報表一致呢？
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直接減賬套中的主營業(yè)務(wù)收入的此筆業(yè)務(wù)34796元，改成其他業(yè)務(wù)收入。
2022 01/18 16:58
84784986 
2022 01/18 17:06
老師不明白，可以寫一個完整的分錄嗎？
84784986
2022 01/18 17:07
我無法做平
江老師 
2022 01/18 17:07
你看一下， 是不是一筆業(yè)務(wù)，還是說多筆業(yè)務(wù)導(dǎo)致的，你少做了其他業(yè)務(wù)收入，多做了主營業(yè)務(wù)收入
84784986
2022 01/18 17:09
老師這個是一年的，不知道錯在哪個月份了
江老師
2022 01/18 17:11
那你就只有逐月核對的。就是說一月份申報是否正確，正確的話，就往以后月份找，不正確的話，直接找到錯誤的憑證，再進(jìn)行修改，不影響財務(wù)報表，直接可以反結(jié)賬、反記賬后修改處理
84784986
2022 01/18 17:12
應(yīng)該是幾筆的，我也不知道錯在哪里了，是少做了其他業(yè)務(wù)收入，多做了主營業(yè)務(wù)收入
84784986
2022 01/18 17:13
我現(xiàn)在就是想把它調(diào)整一下
江老師
2022 01/18 17:13
這需要自己找到錯誤的憑證，再調(diào)賬處理
84784986
2022 01/18 17:15
可不可以直接調(diào)整憑證
江老師
2022 01/18 17:15
你看直接調(diào)整后，審計人員，或者是稅務(wù)人員問你為什么調(diào)，調(diào)的是哪幾筆，你如何解釋呢
84784986
2022 01/18 17:19
我現(xiàn)在出報表來不及了，先調(diào)整一下憑證，讓帳套和報表平，之后再慢慢找，再調(diào)整
江老師
2022 01/18 17:26
是的，可以這樣的處理。直接手工調(diào)，后面再來處理此問題
84784986
2022 01/18 17:28
老師那分錄怎么做呢？麻煩老師寫一個完整的分錄可以嗎？
84784986
2022 01/18 17:48
老師在忙嗎？可以嗎？
84784986
2022 01/18 18:09
老師怎么回事呢？
江老師
2022 01/19 09:16
借：主營業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù)
借：其他業(yè)務(wù)收入? 正數(shù)
暫時這樣的處理。后期刪除
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