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這個月開出紅字發(fā)票，對方沒有抵扣，我這邊12月的賬已經結轉損益，報所得稅了，那這個月應該如何做賬
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你好，12月份開的負數(shù)發(fā)票，在你的銷售額填寫負數(shù)銷售額就可以的，如果有正數(shù)的話，正數(shù)加上這個負數(shù)銷售額。
2022 01/18 17:11
84784985 
2022 01/18 17:15
是1月開的
郭老師 
2022 01/18 17:15
一月份開的，12月份不需要處理的，在一月份紅沖。
84784985
2022 01/18 17:15
紅字發(fā)票要跨月才用開
84784985
2022 01/18 17:16
對呀，我就是問你如何做賬
郭老師
2022 01/18 17:16
你好在二月份申報一月份的稅款的時候需要填寫。
84784985
2022 01/18 17:16
因為我已經結轉損益，報稅了
84784985
2022 01/18 17:16
什么，我問你一月的會計憑證如何做
84784985
2022 01/18 17:17
你知道我問什么嗎
84784985
2022 01/18 17:17
因為我已經結轉12月的損益并報稅，
84784985
2022 01/18 17:17
請問，如何做這筆紅字發(fā)票賬
郭老師
2022 01/18 17:18
一月份借以前年度損益調整應交稅費，應交增值稅銷項貸應收賬款
12月份結轉損益了就結轉，就是正常結轉，這個沒有問題
郭老師
2022 01/18 17:18
十二月份就是不調整，因為你沒有開紅字發(fā)票，就得經常交稅。
84784985
2022 01/18 17:36
不對，你說的不對
郭老師
2022 01/18 17:41
你好具體的哪里不對。
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