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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)，增值稅申報(bào)表如何申報(bào)呢
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季度45萬(wàn)的，在第十欄里面填寫的。
2022 01/19 10:18
84785008 
2022 01/19 10:20
老師，是這樣嗎，比如我沒有達(dá)到45萬(wàn)，賣固定資產(chǎn)含稅20000，按照1%的稅率換算成不含稅的20000/1+1%=19801.98填在10欄嗎？不是填在第7欄哈
郭老師 
2022 01/19 10:21
你好，2萬(wàn)除以1.01，在第十欄里面填寫。
84785008
2022 01/19 10:23
老師，我填在10欄后報(bào)表20欄自動(dòng)帶出了小微企業(yè)免稅稅額594.06，這樣就可以了嗎
郭老師
2022 01/19 10:25
你好是的，是這么做的。
84785008
2022 01/19 10:27
老師，企業(yè)所得稅里面我申報(bào)收入的時(shí)候怎么申報(bào)呢，我第一次申報(bào)賣固定資產(chǎn)收入
郭老師
2022 01/19 10:27
企業(yè)所得稅不需要填寫的。
郭老師
2022 01/19 10:27
據(jù)你的處置損益在營(yíng)業(yè)外收支里面。
84785008
2022 01/19 10:30
好的，謝謝老師，我先填寫，我不懂在來(lái)問(wèn)你
郭老師
2022 01/19 10:31
你好
可以的，可以嗎
84785008
2022 01/19 10:36
老師，我發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，我的含稅收入是20000，換算成不含稅收入是20000/1+1%=19801.98，填在第10欄，但是最后的免稅銷售額帶出來(lái)是594.06，總共加起來(lái)超了2萬(wàn)的嘛
郭老師
2022 01/19 10:37
你好，免稅的稅額是按照3%來(lái)的，這個(gè)忽略。
84785008
2022 01/19 10:38
那我的賬務(wù)處理稅按照1%做營(yíng)業(yè)外收入還是3%呢
郭老師
2022 01/19 10:39
好按照百分之一來(lái)的。
84785008
2022 01/19 10:41
好的，謝謝老師，您的回答真的很清晰
郭老師
2022 01/19 10:43
不用客氣，工作愉快。
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