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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師,同個(gè)賬套,2021年已經(jīng)結(jié)賬,進(jìn)入2022年度開賬的情況下,我要修改2021年度的費(fèi)用科目,應(yīng)該進(jìn)去2021年度還是2022年度再反結(jié)賬,具體又怎么反結(jié)賬操作麻煩說(shuō)一下,麻煩了
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速問速答同學(xué)你好,使用過的科目不可以修改。你是打算修改憑證用錯(cuò)的科目?反結(jié)賬、反記賬、反審核
2022 01/20 10:53
白老師(恒者行遠(yuǎn))
2022 01/20 10:55
如果要修改憑證只能登錄2021年賬套,以已結(jié)賬月份登陸1. 反結(jié)賬:總賬——期末——結(jié)賬——選擇需要取消結(jié)賬的月份,按ctrl+shift+F6——顯示取消結(jié)賬即可2. 反記賬:總賬——期末——對(duì)賬——在“對(duì)賬”對(duì)話框下按ctrl+H,將出現(xiàn)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”——確認(rèn)——退出 總賬——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)——選擇要取消月份的月初狀態(tài)——確定——輸入賬套主管的密碼——確定3. 取消審核(應(yīng)有審核人取消審核):總賬——憑證——審核憑證——確認(rèn)——確定——審核——成批取消審核——確定——退出——退出
白老師(恒者行遠(yuǎn))
2022 01/20 10:55
這個(gè)是用友軟件操作流程
84785000
2022 01/20 11:00
老師,是的用友軟件,不是修改科目,是修改費(fèi)用金額跟往來(lái),那反結(jié)賬以后修改金額,會(huì)對(duì)2022年的科目余額有影響怎么辦
白老師(恒者行遠(yuǎn))
2022 01/20 11:21
2022年期初科目余額肯定有影響,修改完重新取期初數(shù)就可以,因?yàn)槟阃鶃?lái)數(shù)據(jù)變了
白老師(恒者行遠(yuǎn))
2022 01/20 11:21
系統(tǒng)里面有個(gè)年初數(shù),重新取數(shù)就可以
84785000
2022 01/20 11:23
老師,我總結(jié)下你看對(duì)不對(duì),在2021年度進(jìn)去反結(jié)賬修改再結(jié)賬,再重新從2022年度進(jìn)去取數(shù)更新一下是嗎,不會(huì)影響2022年的出納帳吧?
白老師(恒者行遠(yuǎn))
2022 01/20 11:26
不會(huì)影響出納數(shù)據(jù),和2022年賬數(shù)據(jù)沒有關(guān)系,只是影響的年初數(shù)
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