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小規(guī)模減免增值稅的分錄怎么做

84785024| 提問時間：2022 01/23 20:16
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會計師-稅務(wù)會計,會計領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，會計分錄： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免） 貸：營業(yè)外收入
2022 01/23 20:18
84785024
2022 01/23 20:22
我就只需要吧開的普票的稅額做進去是吧，我代開的專票是已經(jīng)從賬戶扣完款的
稅劍法盾
2022 01/23 20:23
您好，只需免稅普票的。
84785024
2022 01/23 20:26
老師，這樣對不
稅劍法盾
2022 01/23 20:27
你好，分錄是這樣的。
84785024
2022 01/23 20:31
那我代開的專票繳納的增值稅當(dāng)月怎么做分錄
稅劍法盾
2022 01/23 20:34
您好，會計分錄： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
84785024
2022 01/23 20:34
還需要計提不
稅劍法盾
2022 01/23 20:37
您好，增值稅價外稅。城建稅和教育費附加要計提，進稅金及附加。
84785024
2022 01/23 20:44
老師，我剛剛期末結(jié)賬的時候顯示有這個計提稅金，我沒有開專票呀，還需要生成憑證不
稅劍法盾
2022 01/23 20:55
您好，根據(jù)實際定，可能是其他稅。
84785024
2022 01/23 20:57
顯示計提的是這個
稅劍法盾
2022 01/23 21:00
您好，對的要生成的
84785024
2022 01/23 21:01
可是我這個季度并沒有開專票呀 怎么還需要計提稅金
84785024
2022 01/23 21:01
這個數(shù)據(jù)是咋來的
稅劍法盾
2022 01/23 21:24
您好，具體原因你查明這才能幫你解決。
84785024
2022 01/23 22:00
您看下，銷項稅額和未交增值稅都有數(shù)據(jù)，是這個原因嗎
稅劍法盾
2022 01/24 06:18
您好，小規(guī)模不用這些科目！
稅劍法盾
2022 01/24 16:52
您好，如果沒開專票，是不是記錄重復(fù)了。
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