問題已解決

老師，科技公司，有技術(shù)服務(wù)費(fèi)，該走那個(gè)科目，做其他業(yè)務(wù)成本，但有時(shí)不能一次結(jié)轉(zhuǎn)完，有個(gè)過度科目，過度科目應(yīng)該走那個(gè)

84784978| 提問時(shí)間：2022 01/26 12:45
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好 根據(jù)你的描述，建議過渡科目放在其他應(yīng)付款那邊
2022 01/26 12:45
84784978
2022 01/26 12:55
那分錄怎么做
王超老師
2022 01/26 12:59
借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款
84784978
2022 01/26 13:03
不想結(jié)轉(zhuǎn)，這是直接結(jié)轉(zhuǎn)就沒有問題
王超老師
2022 01/26 13:05
那你直接結(jié)那你直接結(jié)轉(zhuǎn)的話，就不用其他應(yīng)付款了
84784978
2022 01/26 13:24
繞來繞去，你就直接給我說一個(gè)科目怎么做嘛
84784978
2022 01/26 13:25
分錄怎么做，
84784978
2022 01/26 13:26
問題很清楚，你好繞！直接結(jié)轉(zhuǎn)我知道分錄，不想結(jié)轉(zhuǎn)完，還有一部分要留的，分錄怎么走
王超老師
2022 01/26 14:44
還有一部分就是 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
84784978
2022 01/26 16:53
借，其他應(yīng)付款，貸：應(yīng)付賬款? ? 這樣可以不，掛賬的
王超老師
2022 01/26 16:56
你這個(gè)不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理的
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