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問(wèn)題已解決
我們是小公司，這個(gè)月所得稅季報(bào)繳費(fèi)了，但是忘記在12月底計(jì)提了，計(jì)提分錄 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)~所得稅，對(duì)嗎？但是現(xiàn)在報(bào)表已經(jīng)提交了。怎么辦？
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你好，可以申請(qǐng)更正申報(bào)
2022 01/28 15:03
84785001 
2022 01/28 15:07
太麻煩了，交的所得稅我就放到今年可以嗎
耿老師 
2022 01/28 15:08
你好，這樣的話需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，會(huì)影響這一年的勾稽關(guān)系
84785001
2022 01/28 15:08
我們是小企業(yè)，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整
耿老師
2022 01/28 15:09
你好，這樣的話直接使用未分配利潤(rùn)
84785001
2022 01/28 15:11
老師不會(huì)呀。
耿老師
2022 01/28 15:15
您好，借方是分配利潤(rùn)就可以，貸方不變
84785001
2022 01/28 15:18
有點(diǎn)暈。正常應(yīng)該是12月底計(jì)提4季度所得稅，借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅。1月交的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 貸銀行存款。那如果交的和計(jì)提不一樣，怎么處理
耿老師
2022 01/28 15:19
你好，你這個(gè)交的和計(jì)提的不一樣是什么意思？是計(jì)提的金額不對(duì)嗎？
84785001
2022 01/28 15:22
計(jì)提是交之前預(yù)測(cè)的，但是實(shí)際填表申報(bào)的時(shí)候才知道交多少，所以這兩個(gè)會(huì)有差異吧
耿老師
2022 01/28 15:26
你好！借未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅調(diào)整這個(gè)差額
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