問(wèn)題已解決

老師，出口申報(bào)稅務(wù)自檢數(shù)據(jù)通過(guò)后正式申報(bào)成功，反饋信息是審核流程已發(fā)放，數(shù)據(jù)已審核完成，審核狀態(tài)寫(xiě)著已發(fā)放，這是代表是不是我已經(jīng)申報(bào)成功，狀態(tài)提示已發(fā)放是什么意思呢，是不是我還需要回到生產(chǎn)企業(yè)出口離線版去填什么數(shù)據(jù)啊

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/07 09:29
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84785042
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
可是公戶(hù)沒(méi)有這筆款進(jìn)帳?。?/div>
2022 02/07 09:49
84785042
2022 02/07 09:59
是的，我們公戶(hù)每筆進(jìn)帳和出去的都有信息來(lái)，而且日清月結(jié)的
84785042
2022 02/07 10:08
有啊，有7萬(wàn)多
84785042
2022 02/07 10:16
老師剛才我看了一下免抵退稅申報(bào)匯總表15行免抵退稅額合計(jì)：78622.4，19行免抵稅額是78622.4
84785042
2022 02/07 10:23
看到嗎老師 是不是期末留抵稅額小于退稅金額就是沒(méi)有的？
84785042
2022 02/07 10:24
這樣子的話，我們本來(lái)就差抵扣，哪來(lái)的留抵稅額啊，這樣出口退稅我們就都沒(méi)有了
84785042
2022 02/07 10:28
這樣啊，那豈不是沒(méi)有退稅？
84785042
2022 02/07 10:29
是不是要期末留抵大于免抵稅額取大數(shù)，才有？
84785042
2022 02/07 10:31
老師，出口銷(xiāo)售發(fā)票稅額我按稅務(wù)要求選0，不用交銷(xiāo)項(xiàng)稅的
84785042
2022 02/07 10:38
意思就是申報(bào)增值稅那邊如果有留抵稅額數(shù)額要比免抵退稅大，才有退稅，是這樣子意思嗎？
84785042
2022 02/07 10:41
那像我們公司是差抵扣的，交幾萬(wàn)稅，期末都沒(méi)有留抵的，豈不是沒(méi)有退稅？是這樣子說(shuō)法嗎老師，我開(kāi)出口發(fā)票是普票，選稅率為0，相當(dāng)于也免交銷(xiāo)項(xiàng)稅了？
84785042
2022 02/07 10:46
出口免稅，那公司出口件如果留抵稅額沒(méi)有的話，就是連退稅都沒(méi)有嘍，唉
84785042
2022 02/07 10:46
期末留抵稅額，取決于進(jìn)項(xiàng)抵扣要多過(guò)銷(xiāo)項(xiàng)，才會(huì)有，
暖暖老師
2022 02/07 09:47
你好，就是退稅金額已經(jīng)到達(dá)你的企業(yè)賬戶(hù)
暖暖老師
2022 02/07 09:54
已發(fā)放就是退稅款到戶(hù)的意思，你查詢(xún)沒(méi)有嘛
暖暖老師
2022 02/07 10:01
那免抵退匯總表有退稅數(shù)字嗎？
暖暖老師
2022 02/07 10:12
那你需要問(wèn)問(wèn)稅務(wù)局了，退稅科
暖暖老師
2022 02/07 10:17
你把報(bào)表最后幾行發(fā)給我看看
暖暖老師
2022 02/07 10:26
你沒(méi)有應(yīng)退稅額呀這里
暖暖老師
2022 02/07 10:33
你有進(jìn)項(xiàng)稅額這里才有退稅
暖暖老師
2022 02/07 10:33
你看這個(gè)，應(yīng)退就是43.7萬(wàn)這個(gè)數(shù)字
暖暖老師
2022 02/07 10:39
是的，你的理解是正確的
暖暖老師
2022 02/07 10:42
出口免稅而已你們這個(gè)
暖暖老師
2022 02/07 10:48
對(duì)，退的是進(jìn)項(xiàng)稅額部分
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