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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，出口退稅申報(bào)匯總表的17行，期末留抵稅額這個(gè)數(shù)大于免抵退稅額的話，那么應(yīng)退稅額就是取小的數(shù)，退稅后，期末留抵稅額還能申請退稅或者可以留到下個(gè)月增值稅報(bào)表抵扣嗎？
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你好，期末留抵可以下月抵扣的
2022 02/08 08:19
84785042 
2022 02/08 08:22
老師，意思就是退稅可以退，然后留抵的也可以再繼續(xù)在增值稅那邊下月抵扣，是吧？
84785042
2022 02/08 08:23
那我填錯(cuò)數(shù)據(jù)了，申報(bào)成功的可以申請撤銷嗎？
小寶老師 
2022 02/08 08:24
你好可以更正申報(bào)的
84785042
2022 02/08 08:27
也一樣在電子稅務(wù)局上申請嗎，還是需要跟稅管員申請或者出口部？
小寶老師
2022 02/08 08:33
在電子稅務(wù)局上做更正申報(bào)
84785042
2022 02/08 08:38
那老師，是不是一定要有期末留抵稅額，且大于免抵退稅額的數(shù)，才有得退稅，退的稅額就是免抵退稅額15行的數(shù)？然后期末留抵的稅額下個(gè)月還是可以在增值稅那邊再做抵扣？
84785042
2022 02/08 08:38
是的話，那我現(xiàn)在就按老師說的在電子稅務(wù)上面做更正申報(bào)
小寶老師
2022 02/08 08:42
你好，出庫退稅的不是不能抵扣的，你正?？傻挚壅J(rèn)證產(chǎn)生的留底是可以下月抵扣的
84785042
2022 02/08 08:45
喔，好的，老師，因?yàn)楣疽郧皼]做過出口這塊，我也沒做過，就怕退稅成功后期末留抵的稅額也不能抵扣了，這樣退不退稅都沒什么意義了呢，
小寶老師
2022 02/08 08:48
對的，你你出口退稅認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候時(shí)候不是選擇的不抵扣認(rèn)證嗎，這塊就是用于退稅的，認(rèn)證的時(shí)候選擇的是抵扣認(rèn)證的就是可以正常抵扣
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