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問題已解決
請(qǐng)問我本期銷項(xiàng)稅50000. 進(jìn)項(xiàng)0.上期留抵10000. 待抵扣認(rèn)證120000這個(gè)納稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅額怎么填?。?/p>
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你好，待抵扣認(rèn)證的你這個(gè)月還不認(rèn)證嗎？你這個(gè)月要交稅嗎？
2022 02/10 22:43
84784984 
2022 02/10 23:10
這個(gè)120000是以前月份沒認(rèn)證的。本期未取的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
耿老師 
2022 02/10 23:14
你好，那這個(gè)發(fā)票你可以認(rèn)證?。?/div>
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老師，您好，請(qǐng)問本期進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票已勾選認(rèn)證，但銷項(xiàng)少，進(jìn)項(xiàng)多，我填哪張表體現(xiàn)出留抵的數(shù)據(jù)，是增值稅附加稅費(fèi)表二么，是在“三”這欄待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這里去填寫留抵金額么
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2月認(rèn)證的留抵發(fā)票，四月份報(bào)表上沒顯示出來，可以直接和本期的進(jìn)項(xiàng)相加填在表二的本期認(rèn)證且抵扣里面嗎
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請(qǐng)問老師納稅申報(bào)表中，實(shí)際抵扣稅額＝上期留抵＋本期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，其中本期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是什么意思？
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我2022年預(yù)繳稅款交多了，然后我這個(gè)月有銷項(xiàng)，我的進(jìn)項(xiàng)上期留抵稅額也多，我本期進(jìn)項(xiàng)也不少，我能不能本期少勾選 認(rèn)證點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)，把上期留抵稅額用了，然后把我預(yù)繳稅款給用了但我成本正常進(jìn)到12月，進(jìn)項(xiàng)稅額不勾選認(rèn)證，先進(jìn)待抵扣
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請(qǐng)問上期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅，本來如何做賬 本期有銷項(xiàng) ，本來沒進(jìn)項(xiàng)，本期銷-上期留抵=負(fù)數(shù)（也就是說本期銷減上期留抵還有剩余留抵這種） 本期沒進(jìn)項(xiàng)，只有上期留抵 留抵大于本期銷的 這種怎么做賬務(wù)處理請(qǐng)
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查看更多- 請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師幫忙回答一下，謝謝。我們大廈有樓宇廣告的廣告位如果是每年收13560元（一個(gè)月1130元含稅）。如果一家公司想做廣告，在我們這做1年，但是我們給他的政策是免費(fèi)的，免費(fèi)使用一年的話，那我們還用記賬嗎？如果需要應(yīng)該怎么記賬，能具體寫一下分錄和金額嗎？ 19小時(shí)前
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