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小規(guī)模，季度不超45萬，原本不需要繳納增值稅。但是去稅務局代開了專票，當場交了增值稅。交的增值稅還退嗎？

84784973| 提問時間：2022 02/16 09:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
不可以退的，專票不免稅。
2022 02/16 09:46
84784973
2022 02/16 09:47
未開票收入免稅嗎？
郭老師
2022 02/16 09:48
你好，如果季度45萬的可以。
84784973
2022 02/16 10:01
代開時還收了城建稅 這個分錄寫？
郭老師
2022 02/16 10:02
借應交稅費城建稅，貸銀行存款，季度末的那個月，借稅金及附加貸應交稅費城建稅。
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